4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/06/2016 ATÉ 09/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 09/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5994/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
6820/000-2016       
622,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 10/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 20/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 01/06/2016 ÀS 02h00 - 
02/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 24h00 - GABINETE
Vl.Total:
622,08
Un.:
Quantidade:
16,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/002-2016       
0,00
1.715,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
1.715,43
Un.:
LT
Quantidade:
484,6000
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
2
6825/000-2016       
205,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
205,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
51,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6827/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6828/000-2016       
58,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/004-2016       
0,00
864,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
864,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
332,5400
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6826/000-2016       
58,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 30% 
- GABINETE
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/004-2016       
0,00
336,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
336,87
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,5700
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/005-2016       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/003-2016       
0,00
8.229,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
8.229,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.165,1500
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/005-2016       
0,00
2.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/06/2016 ATÉ 09/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/005-2016       
0,00
159,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
159,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
61,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/005-2016       
0,00
70,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,2300
2,60
5968/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
165.954.428-92
301
6818/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
NO AUDITÓRIO NOBRE PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5969/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
6819/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO 
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
6834/000-2016       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
320
6839/000-2016       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAL - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6830/000-2016       
1.566,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO PSFs - 2 UN ALAY CORREA, 2 UN 
XANGRILÁ, 3 UN CAIÇARA, 2 UN SERROTE, 2 UN AGROCHÁ, 2 UN JD. SÃO PAULO, 2 UN ARAPONGAL OESTE, 2 
Vl.Total:
1.566,00
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
58,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/06/2016 ATÉ 09/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
UN ARAPONGAL, 2 UN VL. RIBEIRÓPOLIS, 2 UN NOSSO TETO, 2 UN SÃO NICOLAU, 2 UN VOTUPOCA, 2 UN 
VL. SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6831/000-2016       
232,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6832/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6833/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/005-2016       
0,00
2.142,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/004-2016       
0,00
65,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
65,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
25,2300
2,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
6829/000-2016       
81,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 20,5 
cm,  incluindo arte final - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,40
Un.:
BLC
Quantidade:
44,0000
1,85
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/003-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/005-2016       
0,00
2.995,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.995,20
Un.:
UN
Quantidade:
312,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/005-2016       
0,00
3.800,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,30
Un.:
UN
Quantidade:
427,0000
8,90
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6835/000-2016       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6838/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/06/2016 ATÉ 09/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
6836/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/002-2016       
0,00
2.422,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
2.422,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
931,5400
2,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
359/000-2016       
976,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1006 - R$ 8.500,00 e 1005 - R$ 3.800,00
Vl.Total:
976,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
360/000-2016       
2.671,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2181 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
361/000-2016       
168,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 555 - R$ 13.775,00
Vl.Total:
168,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,74
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
362/000-2016       
1.772,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 305 - 16110,00
Vl.Total:
1.772,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.772,10
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
363/000-2016       
395,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5976 - 10270,00
Vl.Total:
395,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
6837/000-2016       
220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIFERENÇA 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/003-2016       
0,00
4.422,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.422,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.701,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/004-2016       
0,00
770,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
770,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
296,3800
2,60
5539/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.693/0001-69
720
6511/000-2016 - 01
-480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6511/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Vl.Total:
-480,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-480,00
5540/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.693/0001-69
730
6512/000-2016 - 01
-1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6512/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.920,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.920,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/005-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/004-2016       
0,00
360,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
360,26
Un.:
CM/CO
Quantidade:
138,5600
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/000-2016       
782,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 44/2016 - CULTURA
Vl.Total:
782,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
300,9600
2,60
5771/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
6821/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/06/2016 ATÉ 09/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 17/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 21/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5770/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
6822/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 16/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5769/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
6823/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 21/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/004-2016       
0,00
308,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
308,27
Un.:
CM/CO
Quantidade:
118,5700
2,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Junho de 2016.